Препис-извлечение от Протокол № 29
от заседание на Общински съвет,
проведено на 25.10.2012 година
ОТНОСНО: Промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година
РЕШЕНИЕ № 393
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:
Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година /Приложение №1/, както следва:
І. ПО БЮДЖЕТА |
|
||||||||||||||||||
ПРИХОДИ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ" |
|
|
|
||||||||||||||||
І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2. Неданъчни приходи |
|
|
§§ |
Всичко: |
ІІI тр. |
||||||||||||||
Приходи и доходи от собственост |
|
2400 |
-1 790 |
-1 790 |
|||||||||||||||
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.: |
|
2405 |
-4 794 |
-4 794 |
|||||||||||||||
-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" |
|
-4 794 |
-4 794 |
||||||||||||||||
- прих.от наеми на земя |
|
|
2406 |
3 000 |
3 000 |
||||||||||||||
-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" |
|
3 000 |
3 000 |
||||||||||||||||
- прих.от лихви по тек.банкови сметки |
|
2408 |
4 |
4 |
|||||||||||||||
-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" |
|
4 |
4 |
||||||||||||||||
Общински такси |
|
|
|
2700 |
1 113 |
1 113 |
|||||||||||||
За ползване на общежития и други по образованието |
2708 |
1 113 |
1 113 |
||||||||||||||||
-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" |
|
1 113 |
1 113 |
||||||||||||||||
Други неданъчни приходи |
|
|
3600 |
426 |
426 |
||||||||||||||
- Други неданъчни приходи |
|
3619 |
426 |
426 |
|||||||||||||||
-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" |
|
426 |
426 |
||||||||||||||||
Помощи за дарения и др.суми |
|
|
4500 |
251 |
251 |
||||||||||||||
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.: |
4501 |
251 |
251 |
||||||||||||||||
-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" |
|
251 |
251 |
||||||||||||||||
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: |
|
|
0 |
0 |
|||||||||||||||
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. |
|
0 |
0 |
||||||||||||||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ: |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ |
|
|
|
||||||||||||||||
2. Неданъчни приходи |
|
|
§§ |
Всичко: |
ІІ тр. |
||||||||||||||
Приходи и доходи от собственост |
|
2400 |
218 |
218 |
|||||||||||||||
- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.: |
2404 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" |
2404 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.: |
|
2405 |
40 |
40 |
|||||||||||||||
-Дирекция "Култура и туризъм" |
|
2405 |
40 |
40 |
|||||||||||||||
- прих.от лихви по тек.банкови сметки |
|
2408 |
78 |
78 |
|||||||||||||||
-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" |
2408 |
78 |
78 |
||||||||||||||||
Други неданъчни приходи |
|
|
3600 |
-65 |
-65 |
||||||||||||||
- Реализирани курсови разлики, в т.ч.: |
3601 |
-65 |
-65 |
||||||||||||||||
-Дирекция "Култура и туризъм" |
|
3601 |
-65 |
-65 |
|||||||||||||||
- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.: |
|
3611 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
- Дирекция Образование |
|
|
3611 |
0 |
|
||||||||||||||
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/ |
3700 |
-140 |
-140 |
||||||||||||||||
- Внесен ДДС (-) |
|
|
|
3701 |
-85 |
-85 |
|||||||||||||
-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" |
3701 |
-85 |
-85 |
||||||||||||||||
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр. |
3702 |
-55 |
-55 |
||||||||||||||||
-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" |
3702 |
-15 |
-15 |
||||||||||||||||
-Дирекция "Култура и туризъм" |
|
3702 |
-40 |
-40 |
|||||||||||||||
Помощи за дарения и др.суми |
|
|
4500 |
13 087 |
13 087 |
||||||||||||||
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.: |
4501 |
13 087 |
13 087 |
||||||||||||||||
-Дирекция "Култура и туризъм" |
|
4501 |
13 087 |
13 087 |
|||||||||||||||
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: |
|
|
13 100 |
13 100 |
|||||||||||||||
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. |
|
13 100 |
13 100 |
||||||||||||||||
ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И |
|
|
|
|
|||||||||||||||
ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ |
|
|
§§ |
Всичко: |
ІІ тр. |
||||||||||||||
Трансфери м/у бюдж.сметки |
|
6100 |
48 505 |
48 505 |
|||||||||||||||
получени трансфери /+/ |
|
|
6101 |
48 505 |
48 505 |
||||||||||||||
- Дирекция Образование |
|
|
6101 |
48 505 |
48 505 |
||||||||||||||
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: |
|
|
|
48 505 |
48 505 |
||||||||||||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: |
61 605 |
61 605 |
|||||||||||||||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ: |
|
|
|
61 605 |
61 605 |
||||||||||||||
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ |
|
|
|||||||||||||||||
1. Функция 2 Отбрана и сигурност |
|
|
|
0 лв |
|||||||||||||||
Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност |
|
0 лв |
|
||||||||||||||||
- в т.ч.: |
Община Велико Търново |
|
|
-42 лв |
|
||||||||||||||
|
Кметство Ресен |
|
|
|
42 лв |
|
|||||||||||||
2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи |
|
0 лв |
|||||||||||||||||
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, |
|
|
|
||||||||||||||||
подпомагане и заетостта |
|
|
0 лв |
|
|||||||||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
|
|
-15 113 лв |
|
||||||||||||||
|
Център за социални услуги |
|
|
15 113 лв |
|
||||||||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: |
|
|
0 лв |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, |
|
|
|
|
|||||||||||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ |
|
|
|
||||||||||||||||
1. Функция 1 Общи държавни служби |
|
|
|
-142 466 лв |
|||||||||||||||
- в т.ч.: |
Община Велико Търново |
|
|
-142 466 лв |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1. Функция 3 Образование |
|
|
|
|
42 294 лв |
||||||||||||||
- в т. ч.: |
Дирекция "Образование и наука" |
|
42 294 лв |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи |
|
31 лв |
|||||||||||||||||
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, |
|
|
|
||||||||||||||||
подпомагане и заетостта |
|
|
31 лв |
|
|||||||||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
|
|
31 лв |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности |
|
13 022 лв |
|||||||||||||||||
Група 3 Култура |
|
|
|
|
13 022 лв |
|
|||||||||||||
- в т. ч.: |
Дирекция "Култура и туризъм" |
|
|
13 022 лв |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, |
|
|
|
||||||||||||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: |
|
|
-87 119 лв |
||||||||||||||||
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ |
|
|
|
|
|||||||||||||||
1. Функция 1 Общи държавни служби |
|
|
|
-118 305 лв |
|||||||||||||||
- в т.ч.: |
Община Велико Търново |
|
|
-121 673 лв |
|
||||||||||||||
|
Кметство Ресен |
|
|
|
3 368 лв |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Функция 3 Образование |
|
|
|
|
-31 426 лв |
||||||||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
|
|
-39 000 лв |
|
||||||||||||||
|
Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" |
7 574 лв |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3. Функция 4 Здравеопазване |
|
|
|
-37 000 лв |
|||||||||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
|
|
-37 000 лв |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
4. Функция 6Жилищно строителство, БКС и опазване |
|
|
|||||||||||||||||
на околната среда |
|
|
|
|
427 769 лв |
||||||||||||||
Група 1 Жилищно строителство и БКС |
|
|
471 737 лв |
|
|||||||||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
|
|
470 803 лв |
|
||||||||||||||
|
Група кметства Килифарево |
|
|
4 302 лв |
|
||||||||||||||
|
Кметство Ресен |
|
|
|
-3 368 лв |
|
|||||||||||||
Група 2 Опазване на околната среда |
|
|
-43 968 лв |
|
|||||||||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
|
|
-48 968 лв |
|
||||||||||||||
|
Група кметства Килифарево |
|
|
5 000 лв |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности |
|
-38 202 лв |
|||||||||||||||||
Група 2 Физическа култура и спорт |
|
|
31 798 лв |
|
|||||||||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
|
|
10 936 лв |
|
||||||||||||||
|
Дирекция "Образование и наука" |
|
8 359 лв |
|
|||||||||||||||
|
Кметство Ресен |
|
|
|
12 503 лв |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Група 3 Култура |
|
|
|
|
-70 000 лв |
|
|||||||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
|
|
-70 000 лв |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
6. Функция 8 Икономически дейности и услуги |
|
|
-54 112 лв |
||||||||||||||||
Група 3 Транспорт и съобщения |
|
|
-54 784 лв |
|
|||||||||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
|
|
-54 784 лв |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Група 6 Други дейности по икономиката |
|
672 лв |
|
||||||||||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
|
|
672 лв |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: |
|
|
148 724 лв |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И |
|
|
|
||||||||||||||||
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: |
|
|
61 605 лв |
||||||||||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
|
|
|
61 605 лв |
2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение;
2.1. Неусвоените към 31.12.2012 г. средства за дейност „Реконструкция улична мрежа в населените места” да се прехвърлят като целеви за същата дейност и населени места в преходния остатък за 2013 г.
2.2. С проекта за бюджет на Община Велико Търново за 2013 г. да се внесат критерии / дължина на уличната мрежа, състояние, население и др./. Средствата да се заложат за разход от „целева субсидия” и „собствени бюджетни средства”.
3. Променя Приложение 16 от Решение №101/16.02.2012 година, съгласно Приложение №2 към настоящото решение.
4. Променя Приложение 14 от Решение №101/16.02.2012 година, както следва:
Било: |
|
|
|
5. Медицински прегледи: 50 000 лв. |
|||
/ начални, периодични и пред състезателни/ |
|||
Става: |
|
|
|
5. Медицински прегледи: 65 000 лв. |
|||
/ начални, периодични и пред състезателни/ |
Допълнителните средства са предназначени за медицински прегледи на учениците от Спортно училище гр. Велико Търново.
5. Допълва Приложение 14 от Решение №101/16.02.2012 година, както следва:
ІІ. Второстепенни разпоредители:
37. Спортно училище гр. Велико Търново
ІIІ. По извънбюджетните сметки и фондове
Наименование на извънбюджетната сметка |
|
Приходи |
Разходи |
|||
01.Спец.с/ка за прих.от приват.на общинс.предпр. |
0 |
0 |
||||
02.Фонд за покриване разходите за приватизация |
0 |
0 |
||||
03.Спец.фонд за инвестиции и дълг.активи |
|
-354833 |
-354833 |
|||
04.Извънбюдж.с-ка за дарения и помощи - чл.42, ал.1 от ЗОБ |
0 |
0 |
||||
І. Всичко (р.01 до р.06 вкл.): |
|
|
-354833 |
-354833 |
||
ІІ. НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ( 98 ) |
|
|
||||
ВСИЧКО /І+ІІ/ |
|
|
|
|
-354833 |
-354833 |
ВЯРНО: НИКОЛАЙ АШИКОВ
/Диляна Милева / ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Следваща > |
---|