Препис-извлечение от Протокол № 35
от заседание на Общински съвет,
проведено на 07.02.2013 година
ОТНОСНО: Приемане на проект за бюджет 2013 година, план-сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 561
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл. 12, чл. 27, чл. 42, ал. 2 от Закона за Общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет:
1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за общинските бюджети, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2013 година по приходната и разходната част в размер на 57255 лева, в това число:
2. На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:
3. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година в размер на585 893 лева по Приложение 19, както следва:
4. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.
5. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година по обекти – стойностно и по степен на завършеност.
6. Във връзка с изпълнението на специфичните условия относно предоставянето на грантовата помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, свързани със създаване на фонд за поддръжка на придобитите по проекта активи, Великотърновски общински съвет дава съгласие средствата в размер на 12 614 лева да бъдат заложени в бюджета на Община Велико Търново на десет равни части в периода 2012-2022 година.
7.1.С цел гарантиране устойчивостта на проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” създава самостоятелна дейност към Регионален исторически музей с минимум 8 щатни бройки с месечен лимит за възнаграждения 5 500 лева, съгласно Приложение 16 , раздел „Осигуряване устойчивост по финализирани проекти с Европейско финансиране, съгласно ДБФП”;
7.2 Приема максимален размер на генерирани приходи, съгласно финансов анализ, дисконтирани към 2013 година по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” в размер на 301 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона и разходи в размер на 301 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона, дисконтирани към 2013 година.
8. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №7/:
8.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2013 г. е 2 400 000 лева;
8.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2013 година не може да надвишава 6 782 590 лева;
8.3. Годишния размер на плащанията по дълга за 2013 година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2012 година на Община Велико Търново.
9. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинските бюджети утвърждава план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2013 година по приходите в размер на 593 735 лева и по разходите – 33 707 125лева /Приложение 6/ в съответствие с Приложение №8 към §26 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2013 год.
10. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2013 година е 250 000 лева. Размера на просрочените задължения от 2012 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2013 година са в размер на240 лева.
11. Приема план – график за разплащане на просрочените задължения /Приложение 4/
12. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБ на РБ за 2013 година, утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:
13. На основание чл. 33 , ал.2 от ПМС №1/09.01.2013 година, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. №5300-440/16.01.2013 година в размер на 245,00 лева / двеста четиридесет и пет лева/ по Приложение №10.
14. Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 33 , ал.3 от ПМС №1/09.01.2013 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 35 /тридесет и пет/ бр. погребения в размер на575 лева.
15. На основание чл.27 от ПМС №1/09.01.2013 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:
15.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.27, ал.2 от ПМС №1/09.01.2013 година /Приложение № 12 /.
15.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 12А/,
15.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 15.1.
16. На основание чл. 30, ал.2 от ПМС №1/09.01.2013 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;
17. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2013 година, утвърдени с настоящото решение;
18. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2013 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ОНК за разглеждане и становище.
19. Съгласно чл. 28, ал.1 от Закона за общинските бюджети определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /Приложение 15/ и бюджетните им сметки /Приложение №3А/;
20. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват проверки и одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител.
21. На основание чл.13, т.3 от ПМС №1/09.01.2013 година, определя размера на представителните разходи – 60 000 лева.
22. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.
23. Възлага на кмета на общината:
23.1 Съгласно чл. 28, ал.2 от Закона за общинските бюджети да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;
23.2. Съгласно чл. 28, ал.3 от Закона за общинските бюджети да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;
23.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.
24. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2013 година / чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и §40 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г. /, да:
24.1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
24.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
24.3. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и не се променя предназначението на средствата в края на годината.
24.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;
24.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;
24.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.
25. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.
26. Фонд „Инициативи на местните общности” за 2013 година разполага със средства в размер на000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителния собствен и партньорски финансов принос да е не по-малко от 30 % от бюджета на проекта. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.
27. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2013 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 16. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.
28.1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.52, ал.2 от Закона за общинската собственост, считано от 01.05.2013 година, закрива ОП „Пазари”.
28.2. Възлага на Кмета на общината да предприеме нужните правни и фактически действия, във връзка с прекратяването на дейността на ОП „Пазари” в срока по т.28.1.
29. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 357 000 лева по Приложение № 13, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”.
30. Приема Културен календар, съгласно Приложение №17.
31. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2013 и Инвестиционната програма за 2013 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2013 г.
32. При надхвърляне на лимитите за телефонни разговори и интернет трафик, определени със Заповед на ръководителя на бюджетната структура, събирането на средствата да става с удръжка от възнаграждението, чрез търсене и налагане на ограничена имуществена отговорност от страна на работодателя спрямо служителите на трудови и служебни правоотношения и приравнени на трудовите правоотношения. Правото не се упражнява в случай на форсмажорни обстоятелства
33. Одобрява Програма за обезпечаване на дейностите през 2013 г. в предоставените за стопанисване и управления обекти на Регионален исторически музей – Велико Търново, на основание изискванията на чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство /Приложение 20/
33.1 Всички приходи от музейни обекти да постъпват по бюджетната сметка на Община Велико Търново – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и да се разходват съгласно програмата след одобрение от Кмета на Община Велико Търново;
33.2 При преизпълнение на приходите, реализирани от музейни обекти да се финансират приоритетно дейностите по чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство през 2013 година.
34. Във връзка с т.2.2 от Решение 393/25.10.2012 година на Великотърновски общински съвет утвърждава критерия „Дължина улици” по Приложение №21.
35. Утвърждава срок до 2 /две/ години за разходването на средствата от преходния остатък по Общинската програма за асистирана репродукция в правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.
36. Част от средствата от резерва на субсидиите на читалищата и 10 000 лв. от бюджета на Дирекция „Култура и туризъм” за местни дейности да бъдат предназначени за ремонт на читалищата.
37. Да се допълни чл.3 от Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата със следния текст: „Максималният размер за финансиране на едно проектно предложение да бъде до 30 000лв.”
ВЯРНО: НИКОЛАЙ АШИКОВ
/Диляна Милева / ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
< Предишна |
---|