Препис-извлечение от Протокол № 87
от заседание на Общински съвет,
проведено на 25.06.2015 година
ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година
РЕШЕНИЕ № 1606
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:
1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година /Приложение №1/, както следва:
І. ПО БЮДЖЕТА |
||||||||||
ПРИХОДИ |
||||||||||
ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ" |
||||||||||
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И |
||||||||||
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
||||||||||
Неданъчни приходи |
§§ |
Всичко: |
І тр. |
ІI тр. |
IIІ тр. |
IV тр. |
||||
Приходи и доходи от собственост |
2400 |
-299 |
0 |
-299 |
0 |
0 |
||||
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.: |
2405 |
-299 |
0 |
-299 |
0 |
0 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
-299 |
-299 |
||||||||
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/ |
3700 |
-451 |
0 |
-451 |
0 |
0 |
||||
- Внесен ДДС (-) |
3701 |
-346 |
0 |
-346 |
0 |
0 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
-346 |
-346 |
||||||||
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр. |
3702 |
-105 |
0 |
-105 |
0 |
0 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
-105 |
-105 |
||||||||
Помощи и дарения от страната |
4500 |
750 |
0 |
750 |
0 |
0 |
||||
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.: |
4501 |
750 |
0 |
750 |
0 |
0 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
750 |
750 |
||||||||
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трансфери м/у бюджети (нето) |
6100 |
106 |
0 |
106 |
0 |
0 |
||||
получени трансфери /+/ |
6101 |
106 |
0 |
106 |
0 |
0 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
6101 |
106 |
106 |
|||||||
Трансфери м/у бюджети |
6200 |
-106 |
0 |
-106 |
0 |
0 |
||||
и сметки за средствата от ЕС (нето) |
6202 |
-106 |
0 |
-106 |
0 |
0 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
6202 |
-106 |
-106 |
|||||||
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ: |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ: |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МЕСТНИ ПРИХОДИ |
||||||||||
Неданъчни приходи |
§§ |
Всичко: |
І тр. |
ІI тр. |
ІІІ тр. |
ІV тр. |
||||
Приходи и доходи от собственост |
2400 |
74 |
0 |
74 |
0 |
0 |
||||
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция, в т.ч.: |
2404 |
74 |
0 |
74 |
0 |
0 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
74 |
74 |
||||||||
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/ |
3700 |
-74 |
0 |
-74 |
0 |
0 |
||||
- Внесен ДДС (-) |
3701 |
-74 |
0 |
-74 |
0 |
0 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
-74 |
-74 |
||||||||
Помощи и дарения от страната |
4500 |
250 |
0 |
250 |
0 |
0 |
||||
- текущи помощи и дарения от страната |
4501 |
250 |
0 |
250 |
0 |
0 |
||||
-Дирекция "Култура и туризъм" |
250 |
250 |
||||||||
Помощи и дарения от чужбина |
4600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
текущи помощи и дарения от Европейския съюз |
4610 |
-1 600 |
0 |
-1 600 |
0 |
0 |
||||
- Община Велико Търново |
4610 |
-1 600 |
-1 600 |
|||||||
текущи помощи и дарения от други международни организации |
4650 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
0 |
||||
- Община Велико Търново |
4650 |
1 600 |
1 600 |
|||||||
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: |
|
|
250 |
0 |
250 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. |
|
250 |
0 |
250 |
0 |
0 |
||||
ТРАНСФЕРИ |
§§ |
Всичко: |
І тр. |
ІІ тр. |
ІІІ тр. |
ІV тр. |
||||
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/ |
3100 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||||
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) |
3113 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ: |
|
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||||
Трансфери м/у бюджети (нето) |
6100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л |
6109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- Община Велико Търново |
6109 |
-28 011 |
-28 011 |
|||||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
6109 |
400 |
400 |
|||||||
- Център за социални услуги |
6109 |
869 |
869 |
|||||||
-Дирекция "Култура и туризъм" |
6109 |
12 466 |
12 466 |
|||||||
- Кметство Килифарево |
6109 |
4 928 |
4 928 |
|||||||
- Група кметства Килифарево |
6109 |
2 848 |
2 848 |
|||||||
- Кметство Самоводене |
6109 |
6 500 |
6 500 |
|||||||
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма |
6400 |
9 924 |
0 |
9 924 |
0 |
0 |
||||
получени трансфери /+/ |
6401 |
9 924 |
0 |
9 924 |
0 |
0 |
||||
-Община Велико Търново |
6401 |
4 997 |
4 997 |
|||||||
- Кметство Килифарево |
6401 |
4 927 |
4 927 |
|||||||
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: |
|
|
|
9 924 |
0 |
9 924 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ |
||||||||||
Временно съхр.с-ва и с-ва на разпор./нето/ |
8800 |
171 193 |
0 |
171 193 |
0 |
0 |
||||
-събрани ср/ва и извършени плащания от/за сметки за СЕС (+/-) |
8803 |
171 193 |
0 |
171 193 |
0 |
0 |
||||
- Община Велико Търново |
171 193 |
171 193 |
||||||||
Друго финансиране - нето(+/-) |
9300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) |
9336 |
-100 572 |
0 |
-100 572 |
0 |
0 |
||||
- Община Велико Търново |
|
-100 572 |
|
-100 572 |
|
|
||||
друго финансиране (+/-) |
9339 |
100 572 |
0 |
100 572 |
0 |
0 |
||||
- Община Велико Търново |
|
100 572 |
|
100 572 |
|
|
||||
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ: |
171 193 |
0 |
171 193 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: |
|
2 181 367 |
0 |
2 181 367 |
0 |
0 |
||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ: |
|
|
|
2 181 367 |
0 |
2 181 367 |
0 |
0 |
РАЗХОДИ |
||||||||||
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, |
||||||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ |
||||||||||
1. Функция 3 Образование |
2 374 лв |
|||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
1 874 лв |
||||||||
Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" |
500 лв |
|||||||||
2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи |
1 228 лв |
|||||||||
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, |
||||||||||
подпомагане и заетостта |
1 228 лв |
|||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
359 лв |
||||||||
Център за социални услуги |
869 лв |
|||||||||
3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности |
12 816 лв |
|||||||||
Група 3 Култура |
12 816 лв |
|||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
100 лв |
||||||||
Дирекция "Култура и туризъм" |
12 716 лв |
|||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, |
|
|
|
|||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: |
|
|
16 418 лв |
|||||||
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ |
||||||||||
1. Функция 1 Общи държавни служби |
-7 118 лв |
|||||||||
- в т.ч.: |
Община Велико Търново |
-16 466 лв |
||||||||
Група кметства Килифарево |
2 848 лв |
|||||||||
Кметство Самоводене |
6 500 лв |
|||||||||
2. Функция 3 Образование |
11 485 лв |
|||||||||
- в т.ч.: |
Община Велико Търново |
11 585 лв |
||||||||
Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" |
-100 лв |
|||||||||
3. Функция 4 Здравеопазване |
-123 120 лв |
|||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
-123 120 лв |
||||||||
4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване |
||||||||||
на околната среда |
2 340 195 лв |
|||||||||
Група 1 Жилищно строителство |
2 298 687 лв |
|||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
2 305 687 лв |
||||||||
Кметство Ресен |
-7 000 лв |
|||||||||
Група 2 Опазване на околната среда |
41 508 лв |
|||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
31 653 лв |
||||||||
Кметство Килифарево |
9 855 лв |
|||||||||
5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности |
7 000 лв |
|||||||||
Група 2 Физическа култура и спорт |
7 000 лв |
|||||||||
- в т. ч.: |
Кметство Ресен |
7 000 лв |
||||||||
6. Функция 8 Икономически дейности и услуги |
-33 493 лв |
|||||||||
Група 3 Транспорт и съобщения |
-89 493 лв |
|||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
-89 493 лв |
||||||||
Група 6 Други дейности по икономиката |
56 000 лв |
|||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
56 000 лв |
||||||||
7. Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции |
-30 000 лв |
|||||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
-30 000 лв |
||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: |
|
|
2 164 949 лв |
|||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И |
|
|
|
|||||||
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: |
|
|
2 181 367 лв |
|||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
|
|
|
2 181 367 лв |
2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.
3. Променя Приложение 2 от Решение №1520/30.04.2015 г., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.
ВЯРНО: НИКОЛАЙ АШИКОВ
/Диляна Милева/ ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
< Предишна | Следваща > |
---|