Препис-извлечение от Протокол № 33
от заседание на Общински съвет,
проведено на 20.12.2012 година
ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година.
РЕШЕНИЕ № 489
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:
Утвърждава Промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година /Приложение №1/, както следва:
І. ПО БЮДЖЕТА |
|||||||
ПРИХОДИ |
|||||||
ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ" |
|||||||
І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И |
|||||||
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
|||||||
2. Неданъчни приходи |
§§ |
Всичко: |
ІVтр. |
||||
Приходи и доходи от собственост |
2400 |
13 969 |
13 969 |
||||
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.: |
2405 |
13 765 |
13 765 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
13 765 |
13 765 |
|||||
- прих.от наеми на земя |
2406 |
200 |
200 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
200 |
200 |
|||||
- прих.от лихви по тек.банкови сметки |
2408 |
4 |
4 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
4 |
4 |
|||||
Общински такси |
2700 |
2 116 |
2 116 |
||||
За ползване на общежития и други по образованието |
2708 |
2 116 |
2 116 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
2 116 |
2 116 |
|||||
Други неданъчни приходи |
3600 |
2 519 |
2 519 |
||||
- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.: |
3611 |
120 |
120 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
120 |
120 |
|||||
- Други неданъчни приходи |
3619 |
2 399 |
2 399 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
2 399 |
2 399 |
|||||
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/ |
3700 |
-3 726 |
-3 726 |
||||
- Внесен ДДС |
3701 |
-3 726 |
-3 726 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
3701 |
-1 038 |
-1 038 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
3702 |
-2 688 |
-2 688 |
||||
Помощи за дарения и др.суми |
4500 |
734 |
734 |
||||
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.: |
4501 |
734 |
734 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
734 |
734 |
|||||
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: |
|
|
15 612 |
15 612 |
|||
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. |
|
15 612 |
15 612 |
||||
ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ |
§§ |
Всичко: |
ІV тр. |
||||
Получ.трансф.от/за РБ /+/ |
3100 |
58 383 |
58 383 |
||||
получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) |
3113 |
58 383 |
58 383 |
||||
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: |
|
|
58 383 |
58 383 |
|||
ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И |
|||||||
ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ |
|||||||
Трансфери м/у бюдж.сметки |
6100 |
103 655 |
103 655 |
||||
получени трансфери /+/ |
6101 |
103 655 |
103 655 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
6101 |
19 655 |
19 655 |
||||
-Дирекция "Култура и туризъм" |
6101 |
84 000 |
84 000 |
||||
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: |
|
|
|
103 655 |
103 655 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ: |
177 650 |
177 650 |
|||||
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ |
|||||||
2. Неданъчни приходи |
§§ |
Всичко: |
ІVтр. |
||||
Приходи и доходи от собственост |
2400 |
120 |
120 |
||||
- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.: |
2404 |
11 |
11 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
2404 |
11 |
11 |
||||
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.: |
2405 |
11 |
11 |
||||
-Дирекция "Култура и туризъм" |
2405 |
11 |
11 |
||||
- прих.от лихви по тек.банкови сметки |
2408 |
98 |
98 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
2408 |
98 |
98 |
||||
Други неданъчни приходи |
3600 |
-94 |
-94 |
||||
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) |
3601 |
-94 |
-94 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
-94 |
-94 |
|||||
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/ |
3700 |
-21 |
-21 |
||||
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр. |
3702 |
-21 |
-21 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
3702 |
-10 |
-10 |
||||
-Дирекция "Култура и туризъм" |
3702 |
-11 |
-11 |
||||
Помощи за дарения и др.суми |
4500 |
2 644 |
2 644 |
||||
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.: |
4501 |
2 644 |
2 644 |
||||
-Дирекция "Култура и туризъм" |
2 644 |
2 644 |
|||||
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: |
|
|
2 649 |
2 649 |
|||
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. |
|
2 649 |
2 649 |
||||
ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ |
§§ |
Всичко: |
ІV тр. |
||||
Получ.трансф.от/за РБ /+/ |
3100 |
-58 383 |
-58 383 |
||||
получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) |
3113 |
-58 383 |
-58 383 |
||||
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: |
|
|
-58 383 |
-58 383 |
|||
ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И |
|||||||
ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ |
§§ |
Всичко: |
ІVтр. |
||||
Трансфери м/у бюдж.сметки |
6100 |
31 293 |
31 293 |
||||
получени трансфери /+/ |
6101 |
31 293 |
31 293 |
||||
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
6101 |
31 293 |
31 293 |
||||
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма |
6400 |
1 975 |
1 975 |
||||
получени трансфери /+/ |
6401 |
1 975 |
1 975 |
||||
- Дирекция "Образование" |
6401 |
1 975 |
1 975 |
||||
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: |
|
|
|
33 268 |
33 268 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ |
|||||||
Придобиване на дялове ,акции и съучастия (нето) |
7000 |
-17 630 |
-17 630 |
||||
- разходи за придобив. на дялове , акции и увелич.на капитала и капит.резерви(-) |
7001 |
-17 630 |
-17 630 |
||||
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ: |
-17 630 |
-17 630 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: |
-40 096 |
-40 096 |
|||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ: |
|
|
|
137 554 |
137 554 |
||
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ |
|||||||
1. Функция 2 Отбрана и сигурност |
0 лв |
||||||
Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност |
0 лв |
||||||
- в т.ч.: |
Община Велико Търново |
-47 лв |
|||||
Кметство Ресен |
47 лв |
||||||
2. Функция 3 Образование |
93 650 лв |
||||||
- в т.ч.: |
Община Велико Търново |
58 383 лв |
|||||
Дирекция "Образование и наука" |
35 267 лв |
||||||
3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи |
0 лв |
||||||
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, |
|||||||
подпомагане и заетостта |
0 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
-78 783 лв |
|||||
Център за социални услуги |
78 783 лв |
||||||
4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности |
84 000 лв |
||||||
Група 3 Култура |
84 000 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Дирекция "Култура и туризъм" |
84 000 лв |
|||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: |
|
|
177 650 лв |
||||
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, |
|||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ |
|||||||
1. Функция 3 Образование |
51 755 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Дирекция "Образование и наука" |
45 695 лв |
|||||
- в т.ч.: |
Община Велико Търново |
6 060 лв |
|||||
2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности |
18 155 лв |
||||||
Група 3 Култура |
18 155 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Дирекция "Култура и туризъм" |
18 155 лв |
|||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, |
|
|
|
||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: |
|
|
69 910 лв |
||||
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ |
|||||||
1. Функция 1 Общи държавни служби |
2 883 лв |
||||||
- в т.ч.: |
Община Велико Търново |
-500 лв |
|||||
Кметство Ресен |
3 383 лв |
||||||
2. Функция 3 Образование |
-82 400 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
-71 082 лв |
|||||
Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" |
-11 318 лв |
||||||
3. Функция 4 Здравеопазване |
-80 000 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
-80 000 лв |
|||||
4. Функция 6Жилищно строителство, БКС и опазване |
|||||||
на околната среда |
7 432 лв |
||||||
Група 1 Жилищно строителство и БКС |
8 197 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
-100 лв |
|||||
Група кметства Килифарево |
275 лв |
||||||
Кметство Ресен |
8 022 лв |
||||||
Група 2 Опазване на околната среда |
-765 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
-9 170 лв |
|||||
Група кметства Килифарево |
-275 лв |
||||||
Кметство Ресен |
8 680 лв |
||||||
5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности |
34 401 лв |
||||||
Група 2 Физическа култура и спорт |
-56 196 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
-58 016 лв |
|||||
Дирекция "Образование и наука" |
1 266 лв |
||||||
Кметство Ресен |
554 лв |
||||||
Група 3 Култура |
90 597 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
20 597 лв |
|||||
Дирекция "Култура и туризъм" |
70 000 лв |
||||||
6. Функция 8 Икономически дейности и услуги |
88 180 лв |
||||||
Група 3 Транспорт и съобщения |
390 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
390 лв |
|||||
Група 6 Други дейности по икономиката |
87 790 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
87 790 лв |
|||||
7. Функция 9 Разходи некласифицирани в други функции |
-80 502 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
-80 502 лв |
|||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: |
|
|
-110 006 лв |
||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И |
|
|
|
||||
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: |
|
|
-40 096 лв |
||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
|
|
|
137 554 лв |
2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение;
ВЯРНО: НИКОЛАЙ АШИКОВ
/Диляна Милева / ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
< Предишна | Следваща > |
---|