Решение № 960
Препис-извлечение от Протокол № 59
от заседание на Общински съвет,
проведено на 19.12.2013 година
ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година
РЕШЕНИЕ № 960
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:
1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:
І. ПО БЮДЖЕТА |
|||||||
ПРИХОДИ |
|||||||
ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ" |
|||||||
І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И |
|||||||
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
|||||||
2. Неданъчни приходи |
§§ |
Всичко: |
ІV тр. |
||||
Приходи и доходи от собственост |
2400 |
8 824 |
8 824 |
||||
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.: |
2405 |
7 900 |
7 900 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
7 900 |
7 900 |
|||||
- прих.от наеми на земя, в т.ч.: |
2406 |
921 |
921 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
921 |
921 |
|||||
- прих.от лихви по тек.банкови сметки |
2408 |
3 |
3 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
3 |
3 |
|||||
Общински такси |
2700 |
2 174 |
2 174 |
||||
За ползване на общежития и други по образованието |
2708 |
2 174 |
2 174 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
2 174 |
2 174 |
|||||
Други неданъчни приходи |
3600 |
3 089 |
3 089 |
||||
- Получени застрахователни обезщетения за ДМА |
3611 |
160 |
160 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
160 |
160 |
|||||
- Други неданъчни приходи |
3619 |
2 929 |
2 929 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
2 929 |
2 929 |
|||||
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/ |
3700 |
-94 |
-94 |
||||
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр. |
3702 |
-94 |
-94 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
3702 |
-94 |
-94 |
||||
Помощи за дарения и др.суми |
4500 |
256 |
256 |
||||
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.: |
4501 |
256 |
256 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
256 |
256 |
|||||
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: |
|
|
14 249 |
14 249 |
|||
ІІ. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И |
|||||||
ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ |
§§ |
Всичко: |
ІV тр. |
||||
Трансфери м/у бюдж.сметки |
6100 |
-7 993 |
-7 993 |
||||
получени трансфери /+/ |
6101 |
-7 993 |
-7 993 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
6101 |
-25 318 |
-25 318 |
||||
-Дирекция "Култура и туризъм" |
6101 |
17 325 |
17 325 |
||||
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: |
|
|
|
-7 993 |
-7 993 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ: |
|
6 256 |
6 256 |
||||
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ |
§§ |
Всичко: |
ІV тр. |
||||
1. Имуществени данъци |
1300 |
128 522 |
128 522 |
||||
- д-к в/у недвиж.имоти |
1301 |
128 522 |
128 522 |
||||
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ: |
|
|
128 522 |
128 522 |
|||
2. Неданъчни приходи |
§§ |
Всичко: |
ІV тр. |
||||
Приходи и доходи от собственост |
2400 |
411 950 |
411 950 |
||||
- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.: |
2404 |
401 717 |
401 717 |
||||
- Община Велико Търново |
401 717 |
401 717 |
|||||
- прих.от наеми на земя, в т.ч.: |
2406 |
4 367 |
4 367 |
||||
- Община Велико Търново |
4 367 |
4 367 |
|||||
- прих.от лихви по тек.банкови сметки |
2408 |
78 |
78 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
78 |
78 |
|||||
- прих.от лихви по срочни депозити |
2409 |
5 788 |
5 788 |
||||
- Община Велико Търново |
5 788 |
5 788 |
|||||
Други неданъчни приходи |
3600 |
-37 |
-37 |
||||
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) |
3601 |
-37 |
-37 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
-37 |
-37 |
|||||
Прих.от прод.на държ.и общ.им. |
4000 |
-298 131 |
-298 131 |
||||
- Постъпления от продажба на други ДМА |
4029 |
-298 131 |
-298 131 |
||||
Помощи за дарения и др.суми |
4500 |
121 040 |
121 040 |
||||
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.: |
4501 |
1 690 |
1 690 |
||||
- Община Велико Търново |
4501 |
1 390 |
1 390 |
||||
-Дирекция "Култура и туризъм" |
4501 |
300 |
300 |
||||
- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната |
4503 |
119 350 |
119 350 |
||||
- Община Велико Търново |
4503 |
119 350 |
119 350 |
||||
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: |
|
|
234 822 |
234 822 |
|||
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. |
|
363 344 |
363 344 |
||||
ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И |
|||||||
ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ |
§§ |
Всичко: |
ІV тр. |
||||
Трансфери м/у бюдж.сметки |
6100 |
12 126 |
12 126 |
||||
получени трансфери /+/ |
6101 |
12 126 |
12 126 |
||||
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" |
6101 |
12 126 |
12 126 |
||||
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: |
|
|
|
12 126 |
12 126 |
||
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: |
|
375 470 |
375 470 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСИЧКО ПРИХОДИ: |
|
|
|
381 726 |
381 726 |
||
РАЗХОДИ |
|||||||
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ |
|||||||
1. Функция 3 Образование |
-11 069 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Дирекция "Образование и наука" |
-11 069 лв |
|||||
2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи |
0 лв |
||||||
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, |
|||||||
подпомагане и заетостта |
0 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
-10 137 лв |
|||||
Център за социални услуги |
10 137 лв |
||||||
3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности |
17 325 лв |
||||||
Група 3 Култура |
17 325 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Дирекция "Култура и туризъм" |
17 325 лв |
|||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: |
|
|
6 256 лв |
||||
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, |
|||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ |
|||||||
1. Функция 1 Общи държавни служби |
296 лв |
||||||
- в т.ч.: |
Кметство Килифарево |
254 лв |
|||||
Група кметства Килифарево |
42 лв |
||||||
2. Функция 3 Образование |
10 756 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
-1 336 лв |
|||||
Дирекция "Образование и наука" |
12 092 лв |
||||||
3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи |
4 428 лв |
||||||
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, |
|||||||
подпомагане и заетостта |
4 428 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
1 803 лв |
|||||
Център за социални услуги |
2 625 лв |
||||||
4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности |
8 769 лв |
||||||
Група 3 Култура |
8 769 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Дирекция "Култура и туризъм" |
8 769 лв |
|||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, |
|
|
|
||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: |
|
|
24 249 лв |
||||
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ |
|||||||
1. Функция 1 Общи държавни служби |
517 лв |
||||||
- в т.ч.: |
Кметство Килифарево |
-254 лв |
|||||
Група кметства Килифарево |
-42 лв |
||||||
Кметство Ресен |
813 лв |
||||||
2. Функция 2 Отбрана и сигурност |
110 лв |
||||||
Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии |
110 лв |
||||||
- в т.ч.: |
Кметство Килифарево |
110 лв |
|||||
3. Функция 3 Образование |
154 877 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
140 412 лв |
|||||
Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" |
14 465 лв |
||||||
4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване |
|||||||
на околната среда |
219 996 лв |
||||||
Група 1 Жилищно строителство и БКС |
187 346 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
184 079 лв |
|||||
Кметство Килифарево |
1 500 лв |
||||||
Кметство Ресен |
1 767 лв |
||||||
Група 2 Опазване на околната среда |
32 650 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
32 383 лв |
|||||
Кметство Килифарево |
-1 610 лв |
||||||
Група кметства Килифарево |
1 877 лв |
||||||
5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности |
-7 405 лв |
||||||
Група 2 Физическа култура и спорт |
6 970 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
19 970 лв |
|||||
Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" |
-13 000 лв |
||||||
Група 3 Култура |
-14 375 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
-14 675 лв |
|||||
Дирекция "Култура и туризъм" |
300 лв |
||||||
6. Функция 8 Икономически дейности и услуги |
48 126 лв |
||||||
Група 3 Транспорт и съобщения |
-7 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
-7 лв |
|||||
Група 6 Други дейности по икономиката |
48 133 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
48 133 лв |
|||||
7. Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции |
-65 000 лв |
||||||
- в т. ч.: |
Община Велико Търново |
-65 000 лв |
|||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: |
|
|
351 221 лв |
||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И |
|
|
|
||||
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: |
|
|
375 470 лв |
||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
|
|
|
381 726 лв |
2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.
ВЯРНО: НИКОЛАЙ АШИКОВ
/Д. Милева/ ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
< Предишна | Следваща > |
---|